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      衢州市教育局(汇总)2018年度部门决算

      发布日期:2019-08-29 访问次数: 信息来源:市教育局
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      一、衢州市教育局(汇总)概况

      (一)部门职责

      (一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。

      (二)负责全市教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

      (三)指导、督促、检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任。配合市委统战部做好教育系统统战工作。

      (四)统筹管理本部门的教育经费,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责市本级教育系统内部审计工作。

      (五)负责推进基础教育高质量均衡发展,促进教育公平。规范教育教学秩序,全面实施素质教育。

      (六)统筹管理全市各级各类教育。指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育、终身教育,构建全民终身学习教育体系。

      (七)指导全市学校思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导全市中小学校少先队、共青团工作。

      (八)负责全市学籍学历、高中段招生考试管理工作。组织普通与成人高校招生与考试工作。参与拟订普通高等学校、中职学校毕业生就业政策,指导大学生就业和创新创业工作。

      (九)指导高校加强思想政治建设、组织建设和意识形态、宣传思想等方面工作。

      (十)负责全市教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。

      (十一)指导全市教育系统国际合作与交流工作,开展与港澳台的教育合作与交流。

      (十二)负责全市教育人才队伍建设。指导、管理全市师德师风建设。组织指导实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

      (十三)负责全市语言文字工作,协调、监督和检查全市语言文字的规范化建设工作。

      (十四)指导全市教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

      (十五)指导全市教育系统安全稳定工作,负责安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

      (十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

      (十七)职能转变。贯彻落实党中央关于加强党建工作和市委关于建设“清廉衢州”的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任,提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责,强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理,不断提升教育质量,促进教育公平,推动教育事业科学发展,确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

      (二)机构设置

      衢州市教育局2018年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共12个,其中行政单位1个,事业单位11个。

      纳入衢州市教育局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:衢州第一中学、衢州第二中学、衢州高级中学、衢州市中等专业学校、衢州市工程技术学校、衢州市实验学校、衢州市特殊教育学校7所学校预算和衢州市教育局教研室、衢州市电化教育馆、衢州市教育考试院、衢州市中小学素质教育实践学校4个直属事业单位预算,共11个单位。

      二、衢州市教育局(汇总)2018年度部门决算公开表

      详见附表。

      三、衢州市教育局(汇总)2018年度部门决算情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

      2018年度收、支总计65,317.54万元,与2017年度相比,收、支总计各增加4125.91万元,增长6.8%。主要原因是:学校人员经费增加。

      (二)收入决算情况说明

      本年收入合计62,928.07万元;包括财政拨款收入54,480.81万元(其中,一般公共预算54,480.81万元,政府性基金预算0万元),占收入合计86.58%;事业收入4,402.18万元,占收入合计7%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入4,045.08万元,占收入合计6.43%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

      (三)支出决算情况说明

      本年支出合计64,750.09万元,其中基本支出49,890.9万元,占77.05%;项目支出14,859.19万元,占22.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2018年度财政拨款收、支总计54,480.81万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7252.01万元,增长13.36%。主要原因是:学校人员经费增加。

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出54,480.81万元,占本年支出合计的84.14%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7252.01万元,增长13.36%。主要原因是:学校人员经费增加。

      2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出54,480.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出48,147.68万元,占88.38%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5,624.65万元,占10.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出708.48万元,占1.3%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

      3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54893.18万元,支出决算为54,480.81万元,完成年初预算的99.25%,主要原因是项目经费减少。

      一般公共预算当年拨款结构情况:

      教育(类)支出48,147.68万元,占88.38%;社会保障与就业(类)支出5,624.65万元,占10.32%;住房保障(类)支出708.48万元,占1.3%。

      教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为818.15万元,2018年支出决算为857.63万元,完成年初预算的104.83%,决算数大于预算数的主要原因运行经费增加。

      教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为263.60万元,2018年支出决算为333.11万元,完成年初预算的126.37%,决算数大于预算数的主要原因教育事务管理经费增加。

      教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。2018年年初预算为62.60万元,2018年支出决算为131.69万元,完成年初预算的210.37%,决算数大于预算数的主要原因学前教育支出增加。

      教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。2018年年初预算为5418.64万元,2018年支出决算为6191.60万元,完成年初预算的114.26%,决算数大于预算数的主要原因小学教育支出增加。

      教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为16.44万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因初中教育支出增加。

      教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。2018年年初预算为11856.49万元,2018年支出决算为16914.24万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因普高教育支出增加。

      教育(类)普通教育(款)化解普通高中债务支出。2018年年初预算为2540万元,2018年支出决算为2540万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因化解学校债务支出增加。

      教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2018年年初预算为998.99万元,2018年支出决算为4112.34万元,完成年初预算的411.65%,决算数大于预算数的主要原因普通教育支出增加。

      教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。2018年年初预算为7186.78万元,2018年支出决算为9567.70万元,完成年初预算的133.13%,决算数大于预算数的主要原因中专教育支出增加。

      教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项)。2018年年初预算为1000万元,2018年支出决算为1391.85万元,完成年初预算的139.19%,决算数大于预算数的主要原因其他职业教育支出增加。

      教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。2018年年初预算为198.9万元,2018年支出决算为662.53万元,完成年初预算的333.09%,决算数大于预算数的主要原因考试考务类支出增加。

      教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。2018年年初预算为1457.19万元,2018年支出决算为1569.75万元,完成年初预算的107.72%,决算数大于预算数的主要原因特殊教育支出增加。

      教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2018年年初预算为2771.78万元,2018年支出决算为2968.42万元,完成年初预算的107.09%,决算数大于预算数的主要原因教育项目支出增加。

      教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为194.56万元,2018年支出决算为10.60万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因其他教育支出减少。

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为3831.73万元,2018年支出决算为3914.75万元,完成年初预算的102.16%,决算数大于预算数的主要原因社会保障缴费支出增加。

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为1532.69万元,2018年支出决算为1558.76万元,完成年初预算的101.70%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员支出增加。

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为233.57万元,2018年支出决算为153.02万元,完成年初预算的68.44%,决算数小于预算数的主要原因离退休人员支出减少。

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2018年一般公共预算财政拨款基本支出42,888.95万元,其中:

      人员经费40,295.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

      公用经费2,593.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

      无相关支出。

      (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为209.32万元,支出决算为127.66万元,完成预算的60.99%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制经费。

      2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为77.84万元,占60.98%,与2017年度相比,增加1.85万元,增长2.4%,主要原因是教师出国培训人数增加。;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.09万元,占25.92%,与2017年度相比,减少1.87万元,下降5.35%,主要原因是从严从紧控制经费;公务接待费支出决算为16.73万元,占13.1%,与2017年度相比,减少2.31万元,下降12.13%,主要原因是严从紧控制经费。具体情况如下:

      (1)因公出国(境)费年初预算数为126.35万元,支出决算为77.84万元。完成年初预算的61.61%。主要用于机关及下属预算单位人员的教师参加国际学术交流(会议)、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、师资进修与培训等活动的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是教师出国培训人数增加。

      其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组8个;本单位全年因公出国(境)累计28人次。

      (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为41万元,支出决算为33.09万元,完成年初预算的80.7%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是从严从紧控制支出,支出减少。

      公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

      公务用车运行维护费支出33.09万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

      (3)公务接待费年初预算数为41.97万元,支出决算为16.73万元,完成年初预算的39.86%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制支出,招待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待95批次,累计2,642人次。

      外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

      其他国内公务接待支出16.73万元,主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。接待2,642人次,95批次。

      (九)部门预算绩效情况说明

      1.预算绩效管理工作开展情况。

      根据预算管理要求,教育局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目75个,涉及当年一般公共预算资金7828.11万元,占项目资金预算总额的51.84%。

      2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

      衢州市教育局(汇总)在2018年度部门决算中反映职称评审项目及人才专项项目经费的项目绩效自评结果。

      职称评审项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是引进和招聘人数59人;二是职称评审人数308人。

      人才专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为263.07万元,执行数为263.07万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是人才专项奖励107人;二是有效促进人才队伍建设。

      3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

      本部门无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

      (十)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费支出情况。

      2018年度机关运行经费支出116.29万元,比年初预算数增加24.73万元,增长27%,主要原因是一般公共预算中教育管理事务支出增加。

      2.政府采购支出情况。

      2018年度政府采购支出总额7657.53万元,其中:政府采购货物支出3537.46元、政府采购工程支出3536.78万元、政府采购服务支出102.35万元。授予中小企业合同金额3547.85万元,占政府采购支出总额的46.33%。其中,授予小微企业合同金额2125.32万元,占政府采购支出总额的27.75%。

      3.国有资产占有使用情况。

      截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆22辆,其中,副部(?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是学校和直属单位用车。单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

      四、名词解释

      1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

      5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

      9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      13.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

      14.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

      15.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

      16.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

      17.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境?;す芾硎挛裰С?、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态?;ぶС?、天然林?;すこ讨С?、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

      18.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

      19.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

      20.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

      21.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

      2018年衢州市教育局(部门)决算公开表.xls

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